Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0162/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Paňovce |
Dodávateľ: | NOMILAND, s.r.o. |
Adresa: | Magnezitárska 11,04013 Košice |
IČO: | 36174319 |
Predmet: | MŠ - čerpanie školného |
Fakturovaná suma s DPH: | 15,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.09.2019 |
Dátum vystavenia: | 05.09.2019 |
Dátum splatnosti: | 19.09.2019 |
Dátum úhrady: | 10.09.2019 |
Súbor: | FD_0162_19 |
Zverejnené: | 08.10.2019 |