| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0141/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Paňovce |
| Dodávateľ: | USK Stavebno-dopravná fir |
| Adresa: | Šarišské Bohdanovce č. 136,08205 Šarišské Bohdanovce |
| IČO: | 10741437 |
| Predmet: | čerpanie daru - Letný tábor |
| Fakturovaná suma s DPH: | 170,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 16.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 23.08.2019 |
| Súbor: | FD_0141_19 |
| Zverejnené: | 08.10.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 06:34.
