| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7418865065 |
| Číslo faktúry: | FD /0275/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Paňovce |
| Dodávateľ: | SPP |
| Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava 26 |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | plyn - škola, KD, OcU |
| Fakturovaná suma s DPH: | 963,32 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0275_17 |
| Zverejnené: | 24.01.2018 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 16:58.
