Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 13:15.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8200080490
Číslo faktúry: FD /0267/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Paňovce
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Adresa: Karadžičova 10,82513 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: telefon - školam, OcU
Fakturovaná suma s DPH: 54,12
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 05.01.2018
Dátum vystavenia: 31.12.2017
Dátum splatnosti: 18.01.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0267_17
Zverejnené: 24.01.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov