Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8200080490 |
Číslo faktúry: | FD /0267/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Paňovce |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | telefon - školam, OcU |
Fakturovaná suma s DPH: | 54,12 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.01.2018 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2017 |
Dátum splatnosti: | 18.01.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0267_17 |
Zverejnené: | 24.01.2018 |