| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7293913958 |
| Číslo faktúry: | FD /0271/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Paňovce |
| Dodávateľ: | VSE - Východoslovenská en |
| Adresa: | Mlynská 31,04291 Košice |
| IČO: | 36211222 |
| Predmet: | škola - elektrina |
| Fakturovaná suma s DPH: | 137,12 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.01.2017 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 22.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0271_17 |
| Zverejnené: | 24.01.2018 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 13:37.
