| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5106233697 |
| Číslo faktúry: | FD /0273/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Paňovce |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | OcU telefon |
| Fakturovaná suma s DPH: | 33,97 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 22.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 08.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0273_17 |
| Zverejnené: | 24.01.2018 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 19:09.
