| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 170100062 |
| Číslo faktúry: | FD /0185/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Paňovce |
| Dodávateľ: | DEMIKO s.r.o. |
| Adresa: | Paňovce 230,04471 Paňovce |
| IČO: | 50676741 |
| Predmet: | POD - Miesto stíšenia - materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1389,48 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.09.2017 |
| Dátum vystavenia: | 11.09.2017 |
| Dátum splatnosti: | 25.09.2017 |
| Dátum úhrady: | 04.10.2017 |
| Súbor: | FD_0185_17 |
| Zverejnené: | 20.12.2017 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 15:31.
